?2019年巴彦县洼兴镇人民政府部门预算

作者 :   来源:巴彦县财政局   时间:2019/04/25

目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算有关情况的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能:

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导抓好各业生产,搞好商品流通,协调好本地与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

(四)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,完成上级政府交办的其它事项。

二、内设机构及人员编制情况

根据上述职责,洼兴镇政府设6个职能部门。行政或事业编制82名。实有人数120人,其中在职77人,离退休人员43人。

三、部门预算单位构成

洼兴镇政府部门预算编制范围为乡镇本级预算,没有下属二级单位。

第二部分2019年部门预算表格

一、财政拨款收支总表(附表)

二、一般公共预算支出表(附表)

三、一般公共预算基本支出表(附表)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(附表)

五、政府性基金预算支出表(附表)

六、部门收支总表(附表)

七、部门收入总表(附表)

八、部门支出总表(附表)

第三部分2019年部门预算有关情况的说明

一、关于洼兴镇政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

洼兴镇政府2019年财政拨款收入预算1827.39万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括一般公共服务支出982.6万元;社会保障和就业支出197.1万元、医疗卫生与计划生育支出35.32万元;农林水支出584.3万元;住房保障支出28.07万元。

二、关于洼兴镇政府2019年一般公共预算支出情况的说明

2019年洼兴镇政府财政拨款年初预算为1827.39万元,比2018年执行数减少395万元,具体体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出2019年预算数为982.60万元,比2018年增加28.00万元,主要是2019年增长工资及财政所人员转隶到乡镇政府增加工资支出,其次为秸秆禁烧及环境卫生治理支出增加。

社会保障和就业支出2019年预算数为197.10万元,比2018年基本持平。

医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为35.32万元,比2018年基本持平。

农林水支出2019年预算数为584.30万元,较2018年持平。

住房保障支出2019年预算数为28.07万元,比2018年增加4.6万元,主要是公积金提取比例由原来6%提高到7%。

三、关于洼兴镇政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

洼兴镇政府2019年一般公共预算基本支出1827.39万元,其中:

人员经费752.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1075.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于洼兴镇政府2019年“三公“经费情况的说明

2019年洼兴镇政府“三公”经费财政预算拨款为2.78万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费2.78万元,与2018年相比持平。

五、关于洼兴镇政府2019年政府性基金预算支出情况的说明

洼兴镇政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于洼兴镇政府2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,洼兴镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。财政部局2019年收支总预算1827.39万元。

七、关于洼兴镇政府2019年收入预算情况说明

洼兴镇政府2019年收入预算1827.39万元,其中:一般公共预算拨款收入1827.39万元。

八、关于洼兴镇政府2019年支出预算情况说明

洼兴镇政府2019年支出预算1827.39万元,其中:基本支出1097.94万元,项目支出729.45万元。

九、政府采购情况

2019年洼兴镇政府年初预算没有采购计划,在执行中如果发生采购事宜,将按照政府采购法实施项目采购。

十、国有资产占有使用情况

截至2018年末,洼兴镇政府车辆共0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。2019年部门预算未安排车辆和大型设备的购置预算。

十一、预算绩效情况说明

我单位严格按照《巴彦县绩效考评实施办法》对本年度50万以上的建设项目实施绩效目标考评,以民生项目为主体开展工作。

第四部分名词解释

财政预算:是经法定程序审批的,政府在一个财政年度内基本财政收支计划。

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

转移支付收入:是政府间的一种补助,它是以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平均等化为主旨的一种制度。

三公经费:就是指出国费用、招待费用和交通费用。

一般公共服务(类):指政府提供一般公共服务的支出。包括财政事务款级科目支出。

社会保障和就业(类):指主要用于行政事业离退休人员及离退休人员管理机构等支出。

卫生健康(类):指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

住房保障(类):主要是机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。


附件:巴彦县洼兴镇人民政府2019年预算公开报表.xls

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